朝阳市城市建设发展服务中心

2022年度部门决算

目    录

第一部分    朝阳市城市建设发展服务中心部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市城市建设发展服务中心部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市建设、服务业发展的方针政策和法律、法规，为全市城市建设、服务业聚集区建设、特色镇建设等工作提供服务保障。

（二）在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担推进新型城镇化、特色乡镇建设和农村环境综合治理等相关工作。

（三）在市商务局指导下，研究制定现代服务业和服务业集聚区发展规划和政策措施，推动现代服务业和集聚区发展。

（四）在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担城市建设、房地产开发的服务管理等相关工作。

(五）在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担公共设施建设等相关工作；承担房屋建筑工程招标投标活动、建设工程造价的相关工作；指导各类建设工程的抗震设防工作。

（六）在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担城市供暖相关工作。

(七）在市交通运输主管部门指导下，承担铁路部门与地方的协调与联系工作。

（八)在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担城区环境卫生、市政设施、园林等建设计划规划；承担城区环境卫生、市政设施、园林等日常管理等相关工作。

(九）在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担城建档案的管理与利用工作。

(十)在市水务局和相关部门指导下，承担大凌河城区段景区日常管理和养护工作。

（十一）在市人民防空主管部门指导下，承担市人防指挥信息保障服务等工作。

(十二）在市林业主管部门指导下，承担凤凰山风景区森林资源培育、保护工作。

（十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市城市建设发展服务中心2022年部门决算编制范围单位：

朝阳市城市建设发展服务中心本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计13787.85万元，包括：

1.财政拨款收入13787.85万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13787.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1912.78万元，增加16.1%，主要原因：工程项目增加。

（二）支出总计13787.85万元，包括：

1.基本支出2430.58万元，占支出总计的17.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2192.34万元，对个人和家庭的补助支出149.36万元，商品和服务支出88.88万元。

2.项目支出11357.28万元，占支出总计的82.37%。主要包括城乡社区环境卫生0万元，其他城乡社区公共设施支出6828.64万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元，其他支出4528.64万元，

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出增加2413.58万元，增加21.21%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少500.8万元，降低100%，主要原因：财政一体化要求今年结余抽回； 

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出13787.85万元，其中：基本支出2430.58万元，项目支出11357.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加2413.58万元，增加20.32%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的492.30%，其中：基本支出完成年初预算的89.57%，项目完成年初预算的13010.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13787.85万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出417.32万元，占3.03%，卫生健康支出34.42万元，占0.24%，城乡社区支出8645.72万元，占62.71%，住房保障支出161.77万元，占1.17%，其他支出4528.64万元，占32.85%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）0万元，主要是基本工资支出，完成年初预算的0%，无支出

（2）招商引资支出0万元，主要是招商引资支出，完成年初预算的0%，无支出。

2.社会保障和就业支出417.32万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休57.74万元，主要是部分离退休费等支出，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）事业单位离退0万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的0%，无支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费198.7万元，主要是在编养老保险等支出，完成年初预算的72.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动影响。

（4）死亡抚恤0.93万元，主要是支付抚恤金等支出，完成年初预算100%，全部完成预算指标。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出102.13万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的182.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是受不可控因素影响。

（6）就业补助0万元，主要是支付公益岗保险和工资等支出，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此预算。

4.卫生健康支出34.42万元，包括：

（1）行政单位医疗34.42万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的67.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动影响。

（2）事业单位医疗0万元，主要是事业单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的0%，无支出。

5.节能环保支出0万元，主要是大气和其他污染防治支出，完成年初预算的0%，无支出。

6.城乡社区支出1817.07万元，主要是行政运行，一般行政管理事务支出，其他城乡管理事务支出，城乡规划管理等

，主要项目支出，完成年初预算的84.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

7.住房保障支出161.77万元，主要是住房公积金，完成年初预算的79.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

8.其他支出4528.64万元，主要是项目等支出， 决算数大于年初预算数的原因主要是无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出0万元。

1.城乡社区支出0万元，无此项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，无此项支出，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初无预算，当年无支出。2022参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，无此项支出。其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2430.57万元，其中：人员经费2341.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费88.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2800.68万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.96分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“人员经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金2800.68万元。其中，对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1） 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2800.68万元，执行数为2407.83万元，完成预算的85.97%。项目绩效目标完成情况：一产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无;二是无;三是无。下一步改进措施：一是无;二是无;三是无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

详细部门决算表请见附件

附件1：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心2022年度部门决算表