朝阳市房屋征收办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省市国有土地上房屋征收与补偿工作的政策和法规。受征收部门委托，承担房屋征收与补偿的具体工作，具体包括：负责制定房屋征收的年度计划；拟定征收补偿方案，组织论证和征求公众意见，修改方案；负责做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，组织有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理；组织与被征收人订立补偿协议，向被征收人支付补偿款，并负责征收补偿费用的管理和使用；建立房屋征收补偿档案，做好征收过程中的各项公布和公告工作；负责产权调换补偿的回迁安置工作；负责组织房屋征收前的社会稳定风险评估；负责房屋征收的信访投诉工作；负责房屋拆除企业资质的前期审核及拆除企业人员培训，组织拆除项目招投标，对拆除现场实施管理等工作。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市房屋征收办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市房屋征收办公室本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2250.04万元，包括：
1.财政拨款收入2244.94万元，占收入总计的99.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入244.94万元，政府性基金收入2000万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。
8.上年结转和结余5.1万元，占收入总计的0.2%。主要是公务用车配置、公务用车运行维护费结余等。
与上年相比，今年收入增加1079.2万元，增长92%，主要原因：一是征收项目增加。
（二）支出总计2244.94万元，包括：
1.基本支出239.98万元，占支出总计的10.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出220.76万元，对个人和家庭的补助支出0.42万元，商品和服务支出18.8万元。
2.项目支出2004.96万元，占支出总计的89.3%。主要包括其他城乡社区管理事务支出、征地和拆迁补偿支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加1079.2万元，增长92.6%，主要原因：一是征收项目增加。
（三）年末结转和结余5.1万元。
主要是公务用车配置、公务用车运行维护费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是年末结转和结余未支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2244.94万元，其中：基本支出239.98万元，项目支出2004.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加1079.2万元，增长92.6%，主要原因：一是征收项目增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的112%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出244.94万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出24.5万元，占10%；卫生健康支出12.74万元，占5.2%；城乡社区支出186.26万元，占76%；住房保障支出21.44万元，占8.8%。
1.社会保障和就业支出24.5万元，具体包括：
（1）事业单位离退休0.42万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.08万元，主要是在编人员养老保险等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
2.卫生健康支出12.74万元，具体包括：
（1）事业单位医疗12.74万元，主要是在编人员医疗保险等支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
3.城乡社区支出186.26万元，具体包括：
（1）其他城乡社区管理事务支出186.26万元，主要是单位运行支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
4.住房保障支出21.44万元，具体包括：
（1）住房公积金支出21.44万元，主要是在编人员住房公积金支出，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2000万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出。
1.征地和拆迁补偿支出2000万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。
1.无
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.63万元，完成年初预算的65.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.63万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加无团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.63万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的65.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。比上年减少37.47万元，下降93%，主要是无公务用车购置等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.63万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出239.98万元，其中：人员经费221.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出18.8万元，比上年减少2.82万元，降低13%，主要原因是压减支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金2004.96万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金218.79万元，自评平均分97.74分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“高新泵业厂区征收工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无;二是无;三是无。下一步改进措施：一是无;二是无;三是无。
（2）“创建国家历史文化名城收购费用及项目办公业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无;二是无;三是无。下一步改进措施：一是无;二是无;三是无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表
304001朝阳市住房和城乡建设局-211300000创建国家历史文化名城收购费用及项目办公业务费用自评表(1)
304016朝阳市房屋征收办公室-211300000高新泵业厂区征收工作经费自评表