朝阳市住房委员会办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市住房委员会办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市住房委员会办公室2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市住房委员会办公室2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市住房委员会办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
（三）（1）住房保障工作
负责研究制定全市住房保障政策、各类保障性住房发展规划和年度计划并组织实施工作；负责监督管理全市各类保障性住房建设和分配工作；负责住房保障的统计和建档工作；负责住房保障资金的筹措和使用管理工作；负责健全保障对象准入退出制度和保障资格的审查、核准、入住、退出管理工作；负责监督、检查和指导各县（市）区住房保障工作。
（2）住房制度改革工作
负责公有住房出售审批工作；负责住房分配货币化补贴工作；负责经济适用住房和职工集资建房审批工作；负责城镇最低收入家庭廉租住房建设和管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.某部门本级
2.……
3.……
……
第二部分朝阳市墙体材料改革办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计52.03万元，包括：
1.财政拨款收入52.03万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入52.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是财政拨款收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是财政拨款收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是财政拨款收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是财政拨款收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是财政拨款收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无事业基金弥补。
8.上年结转和结余0.40万元，占收入总计的0.7%。与上年相比，今年收入减增加0.03万元，提高0.05%，主要原因：人员经费增加。
（二）支出总计52.44万元，包括：
1.基本支出52.44万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出30.94万元，对个人和家庭的补助支出15.08万元，商品和服务支出6.41万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少0.6万元，降低1.1%。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是经费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.6万元，降低50%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出52.44万元，其中：基本支出52.44万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.6万元，降低1.1%，主要原因：经费支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出52.44万元，按支出功能分类科目分，包括：1、社会保障和就业支出18.46万元，占35%；2、卫生健康支出1.95万元，占3.7%；3、城乡社区支出28.2万元，占61.3%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
2.社会保障和就业支出18.46万元，完成年初预算的35%。
3.卫生健康支出1.95万元，完成年初预算的3.7%。
4.城乡社区支出28.2万元，完成年初预算的61.3%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是压缩三公经费的支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有出国的原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待费原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是压缩三公经费的支出原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出52.44万元，其中：人员经费46.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）0%，主要原因是没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对XX个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX……。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX……。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 某部门2021年度部门决算表